大连市质量技术监督局2017年部门预算及“三公”经费
    发布时间:2017-02-13浏览次数:191次

    目     录

     

     第一部分  大连市质量技术监督局概况

    一、 主要职能

    二、 部门预算单位构成

    第二部分  大连市质量技术监督局2017年部门预算表

    一、 部门收支总表

    二、 部门收入总表

    三、 部门支出总表

    四、 财政拨款收支预算总表

    五、 财政拨款支出预算表(一般公共预算)

    六、 一般公共财政预算基本支出表

    七、 一般公共预算“三公”经费支出表

    八、 财政拨款支出预算表(政府性基金预算)

    九、 财政拨款支出预算表(财政专户)

    十、 项目支出预算表

    第三部分   大连市质量技术监督局2017年部门预算情况说明

    第四部分  名词解释

     

     

     

     

    第一部分  大连市质量技术监督局概况

     

    一、主要职能

    (一)贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策;组织实施相关法律、法规;组织起草有关质量技术监督工作的地方性法规、规章,经批准后组织实施;负责全市质量技术监督行政执法的监督工作。

    (二)组织拟定和实施全市质量技术监督事业发展规划;组织建立科学的、公正的、具有权威性的质量技术检测和检验体系;管理和指导全市质量技术监督科研和技术引进工作。

    (三)负责全市质量技术监督执法检查。会同有关部门开展打假治劣、打假扶优工作,严厉打击和惩处生产假冒伪劣产品的违法活动,承担打假办公室日常工作;依法查处违反标准化、计量、质量、特种设备安全等法律、法规的行为,受理投诉和举报,维护国家和企业的合法权益。

    (四)负责全市质量管理工作。研究拟订提高全市质量水平的发展规划;组织实施国家关于质量振兴的政策和推进“名牌战略”的实施;负责组织重大产品质量事故的调查;管理工业产品生产许可证工作;负责产品防伪的监督管理工作。

    (五)负责全市质量监督工作。管理和指导质量监督检查;依法管理和考核质量检验机构;负责对全市生产企业实施产品监控和强制检验;负责产品质量仲裁检验;组织对产品质量实施监督管理。

    (六)负责全市质量认证(产品质量和质量保证体系)工作。贯彻执行国家质量认证工作的方针、政策、规章、制度,协调与监督实行强制性管理的安全认证工作;对质量技术监督检验机构和有关的社会中介组织实行资格认可和监督管理。

    (七)负责全市食品相关产品生产加工环节的监督管理工作。

    (八)负责全市标准化管理工作。负责组织实施标准化法律、法规和规章制度的宣传、贯彻和实施;贯彻国家、行业和地方标准,对标准的实施进行监督检查,拟订地方标准技术规范,管理全市的组织机构代码和商品条码工作。

    (九)负责全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,组织建立社会公用计量标准,组织量值传递;负责计量认证、计量仲裁检定和计量器具生产、修理许可证管理。

    (十)综合管理锅炉、压力容器等特种设备的安全监察工作,拟订规章制度并组织实施;对锅炉、压力容器实施进出口监督检查;组织对特种设备作业人员的培训、考核和发证工作;负责对锅炉、压力容器等特种设备事故统计和调查处理。

    (十一)组织协调行业和专业质量技术监督工作。

    (十二)指导区市县、先导区质量技术监督管理机构工作。

    (十三)完成市政府交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成

    纳入大连市质量技术监督局2017年部门预算编制范围的预算单位共有8个,截止2016年12月31日,市质监局行政编制为73人,参公编制为43人,事业编制为697人。

    纳入预算编报范围的预算单位包括:


    1、大连市质量技术监督局(本级)   



    2、大连市质量技术监督局稽查队 



    3、大连市产品质量检测研究院  



    4、大连市计量检测研究院 



    5、大连市标准化研究院   



    6、大连市特种设备检测研究院 



    7、大连市建材产品质量监督检验站 



    8、大连市锅炉压力容器检验研究院

        

    第二部分大连市质量技术监督局2017年部门预算表

    (详见附件1)

     

    第三部分  大连市质量技术监督局2017年部门

    预算情况说明

    一、关于2017年收支预算的总体说明

    按照综合预算的原则,市质监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入15860.9万元;支出包括:一般公共服务支出13297.85万元、社会保障和就业支出1171.30万元、医疗卫生与计划生育支出512.23万元、住房保障支出879.52万元。市质监局2017年收支总预算15860.9万元(不含提前告知专项经费)。

    二、关于2017年收入预算情况说明

    市质监局2017年收入预算15860.9万元,其中:财政拨款收入15860.9万元。

    三、关于2017年支出预算情况说明

    市质监局2017年支出预算15860.9,万元,其中:基本支出9683.4万元,占61.05%;项目支出6177.5万元,占38.95%。

    四、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

    市质监局2017年财政拨款收支总预算15860.90万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。 

    2017年财政拨款结构情况:一般公共服务(类)支出13297.85万元;社会保障和就业(类)支出1171.3万元;医疗卫生与计划生育(类)支出512.23万元;住房保障(类)支出879.52万元。

    五、关于2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

    市质监局2017年一般公共预算当年财政拨款15860.9万元,比2016年执行数19949.33万元减少4088.43万元。

    (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出13297.85万元,占83.84%;社会保障和就业(类)支出1171.3万元,占7.38%;医疗卫生与计划生育(类)支出512.23万元,占3.23%;住房保障(类)支出879.52万元,占5.55%。

    (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

    1.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)

    2017年财政拨款预算数1506.62万元,比2016年财政拨款执行数减少706.46万元,减少31.92%。

    2. 一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(质量技术监督与检验检疫事务)(项)

    2017年财政拨款预算数1083.92万元,比2016年财政拨款执行数减少357.88万元,减少24.82%。主要是增加高层居民住宅老旧电梯维修项目补助。

    3. 一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)

    2017年财政拨款预算数14.1万元,比2016年财政拨款执行数减少199.68万元,减少93.4%。主要是2016年部门预算中包括一次性安排的相关经费。

    4. 一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督技术支持(项)

    2017年财政拨款预算数 0万元,比2016年财政拨款执行数减少15.22万元。主要是2016年部门预算中包括一次性安排的相关经费。

    5. 一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)

    2017年财政拨款预算数5613.73万元,比2016年财政拨款执行数减少3025.4万元,减少35.02%。

    6. 一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)

    2017年财政拨款预算数5079.48万元,比2016年财政拨款执行数增加535.82万元,增加11.79%。主要是2016年部分项目未启动。

    7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

     2017年财政拨款预算数79.66万元,比2016年财政拨款执行数减少342.71万元,减少81.14%。主要是2016年9月份起,市直行政机关和参公单位2014年9月30日前退休人员养老保险移交市社保中心发放。

    8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

    2017年财政拨款预算数1091.64万元,2016年财政拨款执行数0万元。主要是按照部门预算管理体制改革要求,2017年对基本支出经费科目进行了部分调整。

    9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

    2017年财政拨款预算数161.94万元,2016年财政拨款执行数增加11.43万元,增加7.59%。

    10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)

     2017年财政拨款预算数350.29万元,2016年财政拨款执行数增加5.08万元,增加1.47%。

    11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

    2017年财政拨款预算数879.52万元,2016年财政拨款执行数增加43.83万元,增加5.24%。主要是2017年住房公积金缴存基数变化增加了住房公积金经费。

    六、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

    市质监局2017年一般公共预算基本支出9683.4万元,其中:

    (一)人员经费

    人员经费8475.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴,奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费

    公用经费1208.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、关于2017年“三公”经费预算情况说明

    市质监局2017年“三公”经费财政拨款预算数为478.60万元,其中:因公出国(境)费10.5万元,公务接待费33.7万元,公务用车购置及运行费434.40万元。

    2017年“三公”经费预算数比2016年“三公”经费预算数减少116.62万元,减少的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

    (1)、因公出国(境)费10.5万元,同2016年预算持平,主要用于特种设备安全、产品质量安全、标准化业务、计量能力检测建设等方面考察。

    (2)、公务接待费33.7万元,比2016年预算减少3.4万元,主要原因是按照中央“八项规定”要求进一步压缩公务接待费,并规范了公务接待活动等。

    (3)、公务用车购置及运行费434.40万元,比2016年预算减少113.22万元。主要用于办公、执法及检验检测等工作。

    一公务用车购置费2017年预算为零,主要原因是为贯彻落实机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算。

    二公务用车维护费434.40万元,比2016年预算减少113.22万元,公务用车运行费减少主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,进一步压缩各预算单位公务用车运行经费。

    八、关于2017年政府性基金预算支出情况的说明

    市质监局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    九、关于2017年财政专户预算支出情况的说明

    市质监局2017年没有使用财政专户预算拨款安排的支出

    十、关于2017年项目支出安排情况的说明

    市质监局2017年项目支出预算安排6177.5万元,主要用于质量技术监督部门依据法律法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、食品相关产品监管、特种设备安全监察等监督、检验检测方面的专项支出。

    十一、其他重要事项情况说明

    (一)关于大型项目资金情况说明

    2017年部门预算中附提前告知专项经费,是为提高预算完整性采取的提前告知预计数,执行中需要报批安排的大型项目资金,未包含在部门预算总计中。市质监局2017年提前告知的大型项目资金共计1875万元,主要包括:

    1.标准化专项资金1000万元。

    2.名牌及市长质量奖奖励资金575万元。

    3.食品相关产品检验经费300万元。

    (二)机关运行经费

    2017年市质监局本级和市质监局稽查队(参公管理事业单位)两家单位的机关运行经费财政拨款预算366.06万元,比2016年执行数增加35.89万元,主要原因是编制内实有人数增加以及公车改革增加了公车交通补贴。

    (三)政府采购情况

    根据《大连市财政局关于2017年政府采购限额标准及有关事宜的通知》(大财采[2016]1070号),我局使用财政性资金购买货物、服务、工程单项或批量采购金额在30万元以上(含30万元)的采购项目均进行政府采购。单项或批量采购金额未达到30万元,进行自行采购。

    (四)国有资产占有情况说明

    截止2016年12月31日,市质监局各预算单位共有车辆93辆,其中,一般公务用车68辆、一般执法执勤车辆7辆、特种专业技术用车12辆、其他车辆6辆;单位价值在100万元以上的专用设备21台(套)

    2017年部门预算未安排购置车辆。

    (五)预算绩效情况

    市质监局2016年实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政资金1286.88万元。2017年实行绩效目标管理的项目3个,涉及财政资金1875万元。

    第四部分    名  词  解  释

      1、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金。

    2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    7、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(质量技术监督与检验检疫事务)(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

     8、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项):反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

     9、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督技术支持(项):反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

    10、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出 ,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

     11、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

     12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

     13、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

    14、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    15、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    16、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


    2017预算公开.xls